Fatturazione elettronica - Gestione documenti integrazione

Updated at October 30th, 2024

Table of Contents

Descrizione Modulo Setup Setup Origins E-invoice Setup tipo documento Setup TD Intra Funzionalità Fatture passive con IVA intra Autofatture per acquisti esteri non intra Creazione file XML Tecnicismi

Descrizione Modulo

Di seguito viene descritta la soluzione apportata per la gestione delle novità fiscali 2022, relative alla fatturazione elettronica.

L’Ade ha introdotto nuovi Tipi documento per le fatture di integrazione iva vendita su acquisti intracomunitari, Extra di servizi e Reverse Charge, anche la fine di poter non estrarre, per questi documenti, l’Esterometro.

Di seguito viene riportata la proposta di soluzione per la gestione dei nuovi tipi di documento, in quanto trattasi di movimenti di integrazione iva vendite, nati quindi da un movimento iva di acquisto di tipo Intracomunitario, che per l’integrazione iva viene generato esclusivamente un movimento IVA.

E’ stato quindi necessario implementare il modulo FE al fine di far generare file XML anche per i movimenti iva di tipo intracomunitario per integrazione vendite.

I nuovi tipi di documento, come da disposizione dell’Ade, vengono gestiti anche per le note credito, che in questi casi non saranno TD04 ma avranno i nuovi TD, con gli importi negativi.

E’ stata seguita la soluzione di creare, per i movimenti di integrazione iva vendita, una testata, con relative righe documento (fattura e nota credito), in modo tale che la creazione del file XML parta sempre dal documento attivo, senza stravolgere la funzionalità ed operatività.

Setup

Setup Origins

E’ necessario definire il setup nel TAB dedicato “Gestione FE Intra”

Tramite questo tab è possibile esportare come file XML anche i movimenti di Integrazione iva vendite (intracee, reverse charge….) con tipo di documento TD16,TD17,TD18 e TD19.

Gestione FE Intra: se attivo verranno creati i documenti attivi “fittizi” necessari alla creazione del file XML su acquisti intra, al posting della fattura passiva, altrimenti potranno essere creati massivamente con il lancio del report “NBT Intra FE Generation”
Invia XML automaticamente: se spuntato, verranno generati i file XML per le integrazioni iva vendite al momento della creazione dei documenti attivi, altrimenti l’utente potrà crearli manualmente come per gli altri documenti di vendita, gestendo anche l’ID Invoice per un eventuale reinvio.
Cliente INTRA: deve essere indicato il cliente intestatario del documento registrato per il movimento di integrazione iva vendita. Sarà un cliente fittizio, in quanto il file XML relativo a questo documento deve essere intestato al fornitore, ma per non dover creare una anagrafica cliente per ogni fornitore del quale gestiamo il file XML intra il documento registrato sarò intestato al codice cliente qui definito, ma verranno riportati tutti i dati anagrafici del fornitore intestatario della fattura passiva.
Conto INTRA: deve essere indicato un conto del Piano dei Conti necessario solo a creare le righe del documento registrato. Sarà fittizio in quanto la creazione del documento attivo non genera nessuna scrittura coge aggiuntiva, ma solo testate e righe documenti registrati.
Cod. Cond. Pagamento INTRA: Inserire la condizione di pagamento per l’emissione dell’xml per le fatture di integrazione iva
Cod. Metodo Pagamento INTRA: Inserire il metodo di pagamento per l’emissione dell’xml per le fatture di integrazione iva

E-invoice Setup tipo documento

“E-Invoice Setup Tipo Documento” è stato arricchito di un flag che serve per la gestione della generazione XML.

Sui TD che servono per la gestione INTRA, è necessario attivare il flag “Gestione Intra”.

Setup TD Intra

Essendo, i nuovi tipi di documento, differenziati a seconda della “Cat.reg art./serv. Iva” e della “Categoria reg. Business IVA” del documento stesso e non dal tipo di documento registrato (ad esempio, l’ acquisto CEE di beni e l’ acquisto CEE di servizi hanno tipi documento differenti; l’ acquisto CEE e EXTRA hanno tipi di documento differenti), il setup ad oggi presente in Origins risulta troppo generico. E’ stata creato quindi un nuovo setup “Setup TD Intra” richiamabile da menù o con una action in “E-Invoice Setup Tipo Documento”, dove è necessario settare tutte gli incroci iva di tipologia intracomunitaria per definirne il Tipo Documento, ed anche l’incrocio iva per le autofatture per acquisti ExtraCee (vedasi paragrafo specifico).

Si suggerisce quindi di settare “Cat.reg. business iva” differenti per la gestione dei nuovi codici documento (CEE-ExtraCEE, Reverse Charge, Autofatture).

Sarò necessario quindi definire i soli nuovi tipi di documento (acquisti intra, extracee e reverse charge TD16, TD17, TD18, TD19) sulla base degli incroci delle “Cat.reg. Business IVA” e “Cat.reg. Art/Servizio IVA”.

Funzionalità

Questi nuovi file XML nascono dalla registrazione di documenti di acquisto con tipologia iva “intracomunitaria”, oppure dalla registrazione di autofattura per acquisti ExtraCee.

Di seguito vedremo la gestione nata da documenti di acquisto, le Autofatture vengono esplicitate in un successivo specifico paragrafo.

Fatture passive con IVA intra

La registrazione del documento passivo non cambia in nessuna sua parte.

L’unica differenza può essere presente durante il posting e la registrazione del documento.

Infatti, se nel setup Origins risulta attivo il campo “Gestione Fe Intra”, durante il posting del documento passivo viene contestualmente creato il documento attivo di integrazione vendite per poterne generare il file XML.

Sui documenti registrati creati automaticamente (fatture vendite e note credito vendita) sono stati aggiunti due nuovi campi:

“INTRA FE”: attivato automaticamente nei documenti creati per le integrazioni iva vendite.
“Fornitore Estero”:dove viene riportato nei documenti creati per le integrazioni iva vendite il codice “Nr fatturare/pagare a” del documento passivo. In tutti i campi anagrafici relativi al “Vendere a” ed al “Fatturare a” del documento di vendita vengono riportati i dati del fornitore (sia esteri sia italiano per il Reverse Charge interno).

I documenti vendita avranno lo stesso Numero documento del movimento iva di tipo vendita generato dalla registrazione del documento passivo intracomunitario.

Le righe verranno create sul conto coge definito in Setup Origins, con quantità 1 e prezzo unitario l’imponibile del movimento iva (verrà creata una riga per ogni riga del movimento iva di integrazione vendita); le categorie iva saranno le stesse del movimento iva di integrazione vendita.

Alla creazione del documento registrato verrà anche assegnato il tipo documento applicando alcuni calcoli, in quanto può accadere che per lo stesso documento vi siano “Cat. Reg. Art/Serv IVA” differenti, che riconducano a tipi di documenti diversi nella nuova tabella “Setup TD Intra”.

In questo caso verrà applicato il TD avente l’imponibile maggiore.

Durante il posting di un documento passivo con tipologia iva “intracomunitaria” ed il campo “Gestione FE Intra” attivo nel setup origins, verrà controllata la presenza del “Setup TD Intra” per tutti gli incroci iva del documento che si sta registrando. In caso di mancato setup o mancata definizione del TD il posting verrà bloccato.

Se nel setup orgins è attivo il campo “Invia XML automaticamente”, al posting, oltre alla creazione dei documenti attivi, verranno anche creati i relativi file XML. Se non flaggato, si potranno estrarre manualmente come per le fatture e note credito attive emesse.

I documenti attivi relativi a integrazione iva vendite su acquisti intra, sono visibili in page specifiche e non fra la lista dei documenti emessi.

Le page create ad hoc sono:

Fatture vendita reg. su Acquisti INTRA
Note Credito reg. su Acquisti INTRA

Di seguito un esempio:

Setup Origins:

“E-invoice Setup Tipo Documento”

“Setup TD Intra”

Fattura di acquisto per merci CEE intestata al fornitore

La fattura passiva Intra genera l’integrazione vendite su acquisiti nei movimenti iva

Viene generato automaticamente il documento attivo intestato al fornitore e creato il file XML

IT00028600161_1079.xml

Se non fosse stata attivata la creazione automatica del file XML, si sarebbe potuto creare come per ogni altra fattura di vendita

Se non fosse stato attivato il flag “Gestione FE Intra” che crea automaticamente il documento attivo, si sarebbe potuto creare manualmente lanciando la funzione “Report Genera Fatture Intra”

Impostare la data di registrazione per la quale verranno filtrati i documenti passivi Intra, per creare quelli attivi, è possibile filtrare anche per numero documento.

Autofatture per acquisti esteri non intra

Una gestione particolare è quella della registrazione di Autofatture per acquisti Esteri.

La registrazione delle autofatture può avvenire con la registrazione di una fattura passiva Intracomunitaria, che genera integrazione vendite per acquisti intra, oppure con la registrazione di un’autofattura e successivamente, manualmente, la registrazione del documento passivo intestato a sé stessi.

In entrambi i casi però, si tratta di acquisti esteri, ed il file XML deve riportare nei dati del Prestatore, i dati del fornitore estero, ed il Tipo di documento deve essere TD17 o TD19, con il riferimento.

Nel caso di registrazione di una fattura passiva intracomunitaria intestata a sé stessi la procedura è come quella descritta nel precedente paragrafo, ma sarà necessario definire, nel campo Fornitore Estero, il fornitore dal quale si è ricevuto il documento passivo.

Nel caso, invece, di Autofattura registrata da fattura di vendita, per poi registrare la fattura di acquisto manualmente, è stato aggiunto il campo “Fornitore Estero” (sia in fattura vendita, sia in nota credito vendita) dove l’utente potrà indicare il fornitore dal quale ha ricevuto il documento passivo per l’acquisto. Il file XML prenderà i dati da esportare nei dati del Prestatore dall’anagrafica del fornitore qui indicato.

Tale campo sarà riportato anche nei documenti vendita registrati e sarà editabile solo se il campo ID-Invoice è vuoto, e quindi non è stato ancora creato il file XML.

Creazione file XML

Se il campo del “Fornitore Estero” <> ‘’ il file viene quindi adeguato alla nuova normativa come segue:

Cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione.
“Soggetto emittente” = CC

RIEPILOGO GESTIONE CEDENTE/PRESTATORE CESSIONARIO/COMMITTENTE X TIPOLOGIA DOCUMENTO

Tipo Documento	CP	CC
TD16	fornitore	Info società BC
TD17	Fornitore	Info società BC
TD18	fornitore	Info società BC
TD19	Fornitore	Info società BC

Tecnicismi

La creazione dei documenti di integrazione iva vendite avviene secondo le seguenti modalità:

Al posting del documento di acquisto (solo se attivo il flag in setup origins “Gestione FE Intra” e se tutti gli incroci Cat. Reg. Business Iva e Cat. Reg. Art/Serv. Iva del documento che hanno come “Tipologia iva” = Intracomunitaria nel setup “Registrazioni Iva” (tabella 325), sono presenti in “Setup TD Intra”.
Se almeno un incrocio Intracomunitario non è presente in “Setup TD Intra” si ha un blocco: “Manca setup Tipo documento Doc. Intra.“
Al lancio manuale della funzione specifica “Report Genera Fatture Intra” richiamabile a menù o dai movimenti iva

I documenti attivi vengono generati sulla base della tb 254 Movimenti iva, che viene filtrata come segue:

Se la creazione avviene al posting la tabella “Movimenti iva” viene filtrata per i movimenti appena creati, e per i campi riportati di seguito.
Se la creazione avviene manualmente con il report, la tabella “Movimenti iva”, viene filtrata per Data registrazione come da request page del report stesso, Intra FE = False (campo aggiornato quando viene creato il documento di vendita e necessario a non creare il documento più volte per lo stesso movimento iva) ed anche per i campi riportati di seguito.
Per entrambe le casistiche, per il codice origine si prenderà quello indicato nello specifico setup:

A rottura di nr. transazione viene creato un documento, (una testata e tante righe quante presenti in 254 Movimenti IVA) alimentando le tabelle 112 testata fattura vendita registrata e 113 righe fattura vendita

registrata se il tipo documento fattura o le tabelle 114 Testata nota credito vendita registrata e 115 righe nota credito vendita registrata se nota credito. Chiaramente il documento non verrà creato come da standard, perché non deve generare nessun’ altra tabella (coge, magazzino….) ma vengono alimentati direttamente i campi dei documenti registrati.

Di seguito come vengono gestiti i campi nelle tabelle 112 e 113 Testate fatture e Note Credito Registrate:

Enabled	Field No.	Field Name	Caption	Data Type	Length	Note
Yes	2	Sell-to Customer No.	Sell-to Customer No.	Code	20	campo “Codice Cliente INTRA” in setup FE
Yes	3	No.	No.	Code	20	Nr documento da tb 254
Yes	4	Bill-to Customer No.	Bill-to Customer No.	Code	20
Yes	5	Bill-to Name	Bill-to Name	Text	100	Da Fornitore Estero
Yes	6	Bill-to Name 2	Bill-to Name 2	Text	50	Da Fornitore Estero
Yes	7	Bill-to Address	Bill-to Address	Text	100	Da Fornitore Estero
Yes	8	Bill-to Address 2	Bill-to Address 2	Text	50	Da Fornitore Estero
Yes	9	Bill-to City	Bill-to City	Text	30	Da Fornitore Estero
Yes	10	Bill-to Contact	Bill-to Contact	Text	100
Yes	11	Your Reference	Your Reference	Text	35
Yes	12	Ship-to Code	Ship-to Code	Code	10
Yes	13	Ship-to Name	Ship-to Name	Text	100
Yes	14	Ship-to Name 2	Ship-to Name 2	Text	50
Yes	15	Ship-to Address	Ship-to Address	Text	100
Yes	16	Ship-to Address 2	Ship-to Address 2	Text	50
Yes	17	Ship-to City	Ship-to City	Text	30
Yes	18	Ship-to Contact	Ship-to Contact	Text	100
Yes	19	Order Date	Order Date	Date
Yes	20	Posting Date	Posting Date	Date		Validate Posting date da tabella 254
Yes	21	Shipment Date	Shipment Date	Date
Yes	22	Posting Description	Posting Description	Text	100	Così composta: Integrazione vendita rif. Ft. (campo nome tb 23 filtrata per Bill to Ciustomer No della tb 254) Nr (External Document No. da tb 254) del (Document date tb 254)
Yes	23	Payment Terms Code	Payment Terms Code	Code	10	Da setup Origins
Yes	24	Due Date	Due Date	Date
Yes	25	Payment Discount %	Payment Discount %	Decimal
Yes	26	Pmt. Discount Date	Pmt. Discount Date	Date
Yes	27	Shipment Method Code	Shipment Method Code	Code	10
Yes	28	Location Code	Location Code	Code	10
Yes	29	Shortcut Dimension 1 Code	Shortcut Dimension 1 Code	Code	20
Yes	30	Shortcut Dimension 2 Code	Shortcut Dimension 2 Code	Code	20
Yes	31	Customer Posting Group	Customer Posting Group	Code	20
Yes	32	Currency Code	Currency Code	Code	10	Sempre vuoto
Yes	33	Currency Factor	Currency Factor	Decimal
Yes	34	Customer Price Group	Customer Price Group	Code	10
Yes	35	Prices Including VAT	Prices Including VAT	Boolean
Yes	37	Invoice Disc. Code	Invoice Disc. Code	Code	20
Yes	40	Customer Disc. Group	Customer Disc. Group	Code	20
Yes	41	Language Code	Language Code	Code	10
Yes	43	Salesperson Code	Salesperson Code	Code	20
Yes	44	Order No.	Order No.	Code	20
Yes	46	Comment	Comment	Boolean
Yes	47	No. Printed	No. Printed	Integer
Yes	51	On Hold	On Hold	Code	3
Yes	52	Applies-to Doc. Type	Applies-to Doc. Type	Option
Yes	53	Applies-to Doc. No.	Applies-to Doc. No.	Code	20
Yes	55	Bal. Account No.	Bal. Account No.	Code	20
Yes	60	Amount	Amount	Decimal
Yes	61	Amount Including VAT	Amount Including VAT	Decimal
Yes	70	VAT Registration No.	VAT Registration No.	Text	20
Yes	73	Reason Code	Reason Code	Code	10
Yes	74	Gen. Bus. Posting Group	Gen. Bus. Posting Group	Code	20
Yes	75	EU 3-Party Trade	EU 3-Party Trade	Boolean
Yes	76	Transaction Type	Transaction Type	Code	10
Yes	77	Transport Method	Transport Method	Code	10
Yes	78	VAT Country/Region Code	VAT Country/Region Code	Code	10
Yes	79	Sell-to Customer Name	Sell-to Customer Name	Text	100	Da Fornitore Estero
Yes	80	Sell-to Customer Name 2	Sell-to Customer Name 2	Text	50	Da Fornitore Estero
Yes	81	Sell-to Address	Sell-to Address	Text	100	Da Fornitore Estero
Yes	82	Sell-to Address 2	Sell-to Address 2	Text	50	Da Fornitore Estero
Yes	83	Sell-to City	Sell-to City	Text	30	Da Fornitore Estero
Yes	84	Sell-to Contact	Sell-to Contact	Text	100	Da Fornitore Estero
Yes	85	Bill-to Post Code	Bill-to Post Code	Code	20	Da Fornitore Estero
Yes	86	Bill-to County	Bill-to County	Text	30	Da Fornitore Estero
Yes	87	Bill-to Country/Region Code	Bill-to Country/Region Code	Code	10	Da Fornitore Estero
Yes	88	Sell-to Post Code	Sell-to Post Code	Code	20
Yes	89	Sell-to County	Sell-to County	Text	30	Da Fornitore Estero
Yes	90	Sell-to Country/Region Code	Sell-to Country/Region Code	Code	10	Da Fornitore Estero
Yes	91	Ship-to Post Code	Ship-to Post Code	Code	20
Yes	92	Ship-to County	Ship-to County	Text	30
Yes	93	Ship-to Country/Region Code	Ship-to Country/Region Code	Code	10
Yes	94	Bal. Account Type	Bal. Account Type	Option
Yes	97	Exit Point	Exit Point	Code	10
Yes	98	Correction	Correction	Boolean
Yes	99	Document Date	Document Date	Date		Document Date tb 254
Yes	100	External Document No.	External Document No.	Code	35	External Document No. da tb 254
Yes	101	Area	Area	Code	10
Yes	102	Transaction Specification	Transaction Specification	Code	10
Yes	104	Payment Method Code	Payment Method Code	Code	10
Yes	105	Shipping Agent Code	Shipping Agent Code	Code	10
Yes	106	Package Tracking No.	Package Tracking No.	Text	30
Yes	107	Pre-Assigned No. Series	Pre-Assigned No. Series	Code	20
Yes	108	No. Series	No. Series	Code	20	Nr serie tb 254
Yes	110	Order No. Series	Order No. Series	Code	20
Yes	111	Pre-Assigned No.	Pre-Assigned No.	Code	20
Yes	112	User ID	User ID	Code	50
Yes	113	Source Code	Source Code	Code	10	Fisso VENDITE
Yes	114	Tax Area Code	Tax Area Code	Code	20
Yes	115	Tax Liable	Tax Liable	Boolean
Yes	116	VAT Bus. Posting Group	VAT Bus. Posting Group	Code	20
Yes	119	VAT Base Discount %	VAT Base Discount %	Decimal
Yes	121	Invoice Discount Calculation	Invoice Discount Calculation	Option
Yes	122	Invoice Discount Value	Invoice Discount Value	Decimal
Yes	131	Prepayment No. Series	Prepayment No. Series	Code	20
Yes	136	Prepayment Invoice	Prepayment Invoice	Boolean
Yes	137	Prepayment Order No.	Prepayment Order No.	Code	20
Yes	151	Quote No.	Quote No.	Code	20
Yes	166	Last Email Sent Time	Last Email Sent Time	DateTime
Yes	167	Last Email Sent Status	Last Email Sent Status	Option
Yes	168	Sent as Email	Sent as Email	Boolean
Yes	169	Last Email Notif Cleared	Last Email Notif Cleared	Boolean
Yes	171	Sell-to Phone No.	Sell-to Phone No.	Text	30
Yes	172	Sell-to E-Mail	Email	Text	80
Yes	176	Payment Instructions	Payment Instructions	BLOB
Yes	177	Payment Instructions Name	Payment Instructions Name	Text	20
Yes	200	Work Description	Work Description	BLOB
Yes	480	Dimension Set ID	Dimension Set ID	Integer
Yes	600	Payment Service Set ID	Payment Service Set ID	Integer
Yes	710	Document Exchange Identifier	Document Exchange Identifier	Text	50
Yes	711	Document Exchange Status	Document Exchange Status	Option
Yes	712	Doc. Exch. Original Identifier	Doc. Exch. Original Identifier	Text	50
Yes	720	Coupled to CRM	Coupled to Dynamics 365 for Sales	Boolean
Yes	1200	Direct Debit Mandate ID	Direct Debit Mandate ID	Code	35
Yes	1302	Closed	Closed	Boolean
Yes	1303	Remaining Amount	Remaining Amount	Decimal
Yes	1304	Cust. Ledger Entry No.	Cust. Ledger Entry No.	Integer
Yes	1305	Invoice Discount Amount	Invoice Discount Amount	Decimal
Yes	1310	Cancelled	Cancelled	Boolean
Yes	1311	Corrective	Corrective	Boolean
Yes	5050	Campaign No.	Campaign No.	Code	20
Yes	5052	Sell-to Contact No.	Sell-to Contact No.	Code	20
Yes	5053	Bill-to Contact No.	Bill-to Contact No.	Code	20
Yes	5055	Opportunity No.	Opportunity No.	Code	20
Yes	5700	Responsibility Center	Responsibility Center	Code	10
Yes	7001	Allow Line Disc.	Allow Line Disc.	Boolean
Yes	7200	Get Shipment Used	Get Shipment Used	Boolean
Yes	8000	Id	Id	GUID
Yes	12100	Operation Type	Operation Type	Code	20	Uguale a nr serie tb 254
Yes	12101	Operation Occurred Date	Operation Occurred Date	Date		Operation Ocurred date tb 254
Yes	12123	Activity Code	Activity Code	Code	6	Activity code tb 254
Yes	12125	Service Tariff No.	Service Tariff No.	Code	10
Yes	12128	Place of Birth	Place of Birth	Text	30
Yes	12130	Fiscal Code	Fiscal Code	Code	20
Yes	12131	Individual Person	Individual Person	Boolean
Yes	12132	Resident	Resident	Option
Yes	12133	First Name	First Name	Text	30
Yes	12134	Last Name	Last Name	Text	30
Yes	12135	Date of Birth	Date of Birth	Date
Yes	12138	Refers to Period	Refers to Period	Option
Yes	12172	Bank Account	Bank Account	Code	10
Yes	12173	Cumulative Bank Receipts	Cumulative Bank Receipts	Boolean
Yes	12182	Fattura Project Code	Fattura Project Code	Code	15
Yes	12183	Fattura Tender Code	Fattura Tender Code	Code	15
Yes	12184	Customer Purchase Order No.	Customer Purchase Order No.	Text	35
Yes	12185	Fattura Stamp	Fattura Stamp	Boolean
Yes	12186	Fattura Stamp Amount	Fattura Stamp Amount	Decimal

Di seguito come vengono gestiti i campi nelle tabelle 112 e 113 Righe fatture e Note Credito Registrate, una riga per ogni riga di 254:

Enabled	Field No.	Field Name	Caption	Data Type	Length	Description
Yes	2	Sell-to Customer No.	Sell-to Customer No.	Code	20	Validare campo “Codice Cliente INTRA” in setup FE
Yes	3	Document No.	Document No.	Code	20	Nr documento da tb 254
Yes	4	Line No.	Line No.	Integer		Come da standard
Yes	5	Type	Type	Option		Fisso Conto C/G
Yes	6	No.	No.	Code	20	Codice conto riga INTRA da Setup FE
Yes	7	Location Code	Location Code	Code	10
Yes	8	Posting Group	Posting Group	Code	20
Yes	10	Shipment Date	Shipment Date	Date
Yes	11	Description	Description	Text	100	Così composta: Integrazione vendita rif. Ft. (campo nome tb 23 filtrata per Bill to Ciustomer No della tb 254) Nr (External Document No. da tb 254) del (Document date tb 254)
Yes	12	Description 2	Description 2	Text	50
Yes	13	Unit of Measure	Unit of Measure	Text	50
Yes	15	Quantity	Quantity	Decimal		Fisso 1
Yes	22	Unit Price	Unit Price	Decimal		Imponibile della tb 254 (positivo per le fatture, negativo per le noter credito)
Yes	23	Unit Cost (LCY)	Unit Cost (LCY)	Decimal
Yes	25	VAT %	VAT %	Decimal		% iva da tb 254
Yes	27	Line Discount %	Line Discount %	Decimal
Yes	28	Line Discount Amount	Line Discount Amount	Decimal
Yes	29	Amount	Amount	Decimal		Imponibile della tb 254
Yes	30	Amount Including VAT	Amount Including VAT	Decimal		Imponibile +Imposta della tb 254
Yes	32	Allow Invoice Disc.	Allow Invoice Disc.	Boolean
Yes	34	Gross Weight	Gross Weight	Decimal
Yes	35	Net Weight	Net Weight	Decimal
Yes	36	Units per Parcel	Units per Parcel	Decimal
Yes	37	Unit Volume	Unit Volume	Decimal
Yes	38	Appl.-to Item Entry	Appl.-to Item Entry	Integer
Yes	40	Shortcut Dimension 1 Code	Shortcut Dimension 1 Code	Code	20
Yes	41	Shortcut Dimension 2 Code	Shortcut Dimension 2 Code	Code	20
Yes	42	Customer Price Group	Customer Price Group	Code	10
Yes	45	Job No.	Job No.	Code	20
Yes	52	Work Type Code	Work Type Code	Code	10
Yes	63	Shipment No.	Shipment No.	Code	20
Yes	64	Shipment Line No.	Shipment Line No.	Integer
Yes	65	Order No.	Order No.	Code	20
Yes	66	Order Line No.	Order Line No.	Integer
Yes	68	Bill-to Customer No.	Bill-to Customer No.	Code	20
Yes	69	Inv. Discount Amount	Inv. Discount Amount	Decimal
Yes	73	Drop Shipment	Drop Shipment	Boolean
Yes	74	Gen. Bus. Posting Group	Gen. Bus. Posting Group	Code	20
Yes	75	Gen. Prod. Posting Group	Gen. Prod. Posting Group	Code	20
Yes	77	VAT Calculation Type	VAT Calculation Type	Option		VAT Calculation Type da tb 254
Yes	78	Transaction Type	Transaction Type	Code	10
Yes	79	Transport Method	Transport Method	Code	10
Yes	80	Attached to Line No.	Attached to Line No.	Integer
Yes	81	Exit Point	Exit Point	Code	10
Yes	82	Area	Area	Code	10
Yes	83	Transaction Specification	Transaction Specification	Code	10
Yes	84	Tax Category	Tax Category	Code	10
Yes	85	Tax Area Code	Tax Area Code	Code	20
Yes	86	Tax Liable	Tax Liable	Boolean
Yes	87	Tax Group Code	Tax Group Code	Code	20
Yes	88	VAT Clause Code	VAT Clause Code	Code	20
Yes	89	VAT Bus. Posting Group	VAT Bus. Posting Group	Code	20	VAT Bus. Posting Group da tb 254
Yes	90	VAT Prod. Posting Group	VAT Prod. Posting Group	Code	20	VAT Prod. Posting Group da tb 254
Yes	97	Blanket Order No.	Blanket Order No.	Code	20
Yes	98	Blanket Order Line No.	Blanket Order Line No.	Integer
Yes	99	VAT Base Amount	VAT Base Amount	Decimal		Imponibile della tb 254
Yes	100	Unit Cost	Unit Cost	Decimal
Yes	101	System-Created Entry	System-Created Entry	Boolean
Yes	103	Line Amount	Line Amount	Decimal		Imponibile della tb 254
Yes	104	VAT Difference	VAT Difference	Decimal
Yes	106	VAT Identifier	VAT Identifier	Code	20	VAT Identifier da tb 254
Yes	107	IC Partner Ref. Type	IC Partner Ref. Type	Option
Yes	108	IC Partner Reference	IC Partner Reference	Code	20
Yes	123	Prepayment Line	Prepayment Line	Boolean
Yes	130	IC Partner Code	IC Partner Code	Code	20
Yes	131	Posting Date	Posting Date	Date
Yes	145	Pmt. Discount Amount	Pmt. Discount Amount	Decimal
Yes	180	Line Discount Calculation	Line Discount Calculation	Option
Yes	480	Dimension Set ID	Dimension Set ID	Integer
Yes	1001	Job Task No.	Job Task No.	Code	20
Yes	1002	Job Contract Entry No.	Job Contract Entry No.	Integer
Yes	1700	Deferral Code	Deferral Code	Code	10
Yes	5402	Variant Code	Variant Code	Code	10
Yes	5403	Bin Code	Bin Code	Code	20
Yes	5404	Qty. per Unit of Measure	Qty. per Unit of Measure	Decimal
Yes	5407	Unit of Measure Code	Unit of Measure Code	Code	10
Yes	5415	Quantity (Base)	Quantity (Base)	Decimal		Sempre 1
Yes	5600	FA Posting Date	FA Posting Date	Date
Yes	5602	Depreciation Book Code	Depreciation Book Code	Code	10
Yes	5605	Depr. until FA Posting Date	Depr. until FA Posting Date	Boolean
Yes	5612	Duplicate in Depreciation Book	Duplicate in Depreciation Book	Code	10
Yes	5613	Use Duplication List	Use Duplication List	Boolean
Yes	5700	Responsibility Center	Responsibility Center	Code	10
Yes	5705	Cross-Reference No.	Cross-Reference No.	Code	20
Yes	5706	Unit of Measure (Cross Ref.)	Unit of Measure (Cross Ref.)	Code	10
Yes	5707	Cross-Reference Type	Cross-Reference Type	Option
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