Monitor fornitori

Monitor per la gestione degli ordini fornitore che facilita il controllo e i rapporti con il fornitore stesso.

Updated at November 14th, 2025

Table of Contents

Descrizione Modulo Funzionalità Sezione filtri Sezione righe Azioni

Monitor per la gestione degli ordini fornitore che facilita il controllo e i rapporti con il fornitore stesso.

Descrizione Modulo

Questo modulo introduce la pagina “Monitor Fornitori”, un cruscotto progettato per fornire agli utenti una visione migliore e semplificata degli ordini di acquisto all'interno di Business Central.

Lo scopo principale di questa funzionalità è consentire un monitoraggio efficace e dettagliato del ciclo di vita degli ordini, includendo:

Gli ordini di acquisto emessi e il loro stato.
Le quantità già ricevute e fatturate.
Le quantità ancora da ricevere, evidenziando eventuali ritardi.
Dettagli specifici degli ordini, inclusi quelli relativi al conto lavoro.

Funzionalità

La pagina “Monitor Fornitori” è facilmente accessibile utilizzando la funzione di ricerca globale. È sufficiente digitare "Monitor Fornitori" nella barra di ricerca e selezionare la pagina corrispondente dai risultati.

Sezione filtri

All'apertura, la pagina presenta una sezione superiore dedicata ai filtri, organizzata in diverse sottosezioni per permettere all'utente di definire con precisione i criteri di ricerca dei dati da visualizzare.

Fornitore

Acquistare da - Nr. Fornitore: Permette di selezionare un codice fornitore specifico.
Acquistare da - Nome fornitore: Campo non editabile, visualizza il nome del fornitore selezionato.
Codice addetto acquisti: Permette di filtrare gli ordini in base all'addetto acquisti assegnato al fornitore.

Articolo

Nr. Articolo: Permette di selezionare un codice articolo specifico per visualizzare solo le righe d'ordine relative.
Codice categoria articolo: Permette di filtrare per categoria merceologica dell'articolo.
Cod. Variante: Permette di selezionare una variante specifica dell'articolo. La selezione è possibile solo se è stato inserito un “Nr. Articolo” ed è filtrata sulle varianti associate a quell'articolo. Documento
Nr. Ordine: Permette di filtrare per uno specifico numero di ordine d'acquisto.
Data di carico prevista: Permette di filtrare le righe d'ordine in base alla data di arrivo prevista. È possibile inserire intervalli di date o formule standard (es. “..w” per “fino ad oggi”).
Solo ordini di conto lavoro: Se selezionato, mostra solo le righe d'ordine di acquisto collegate a ordini di produzione.
Solo ordini di acquisto: Se selezionato, mostra solo le righe d'ordine di acquisto “standard”, non collegate a ordini di produzione.
Solo ordini aperti: Se selezionato (impostazione predefinita: selezionato), mostra solo le righe d'ordine con una quantità ancora da ricevere (Quantità inevasa > 0).
Solo ordini in ritardo: Se selezionato, mostra solo le righe d'ordine aperte (inevaso > 0) la cui “Data carico prevista” è passata (<= data odierna) e che non sono ancora state inserite in un documento di carico warehouse.
Solo ordini non confermati: Se selezionato, mostra solo le righe d'ordine per le quali il fornitore non ha ancora comunicato una data di consegna (campo “Data carico promessa” sulla riga d'ordine è vuoto).
Solo ordini confermati: Se selezionato, mostra solo le righe d'ordine per le quali è stata inserita una “Data carico promessa”.

Per la sezione filtri, nella barra sottostante sono presenti le seguenti azioni: •

Calcola: Questa azione esegue la ricerca nel database basandosi sui criteri impostati e popola le righe sottostanti con i dati corrispondenti.
Pulisci filtri: Questa azione ripristina i filtri alle impostazioni predefinite.
Mostra/Nascondi sezione filtri: Questa azione permette di mostrare/nascondere la sezione dei filtri.

Sezione righe

Questa sezione visualizza in formato tabellare i dettagli delle righe degli ordini di acquisto che corrispondono ai filtri applicati e calcolati tramite l'azione "Calcola".

Le colonne visualizzate forniscono informazioni dettagliate su ciascuna riga d'ordine, tra cui:

Informazioni documento: Nr. Documento, Nr. riga, Data documento, Data ordine, Vs riferimento, Stato.
Informazioni fornitore: Acquistare da - Nr. Fornitore, Acquistare da - Nome Fornitore, Cat.reg. fornitore, Acquistare da - Codice paese, Codice addetto acquisti.
Tipo riga d’ordine
Informazioni Articolo: Nr. articolo, Cod. variante, Descrizione, Nr. riferimento articolo, Cod. categoria articolo, Commenti (indica se esistono commenti collegati alla riga).
Quantità e costi: Cod. unità di misura, Quantità, Quantità fatturata, Quantità ricevuta, Quantità inevasa, Costo unitario netto, % sconto riga, Importo, Importo inevaso, Cod. valuta.
Logistica e date: Cod. ubicazione, Data di carico richiesta, Data di carico promessa, Data di carico prevista.
Produzione e ricevimento: Nr. Ordine di produzione (se conto lavoro), Ricezione in corso (campo calcolato che indica “Sì” se la riga è presente in un documento di Carico Warehouse non ancora registrato), Nr. Carico warehouse (mostra il numero del documento di Carico Warehouse, se 'In ricevimento' = Sì)

Azioni

Calcola: Popola la sezione righe in base ai filtri impostati.
Pulisci filtri: Questa azione ripristina i filtri alle impostazioni predefinite.
Mostra/Nascondi sezione filtri: Questa azione permette di mostrare/nascondere la sezione dei filtri.
Altre azioni standard: filtri applicabili alle righe calcolate, export delle righe, modalità analisi. Ordine
Scheda ordine: Apre la scheda completa dell'ordine di acquisto a cui appartiene la riga selezionata.
Stampa: Avvia il processo di stampa del report dell'ordine di acquisto selezionato.
Carichi: Permette di visualizzare i carichi collegati all'ordine di acquisto a cui appartiene la riga selezionata.
Fatture: Permette di visualizzare le fatture collegate all'ordine di acquisto a cui appartiene la riga selezionata.

Riga

Dividi residuo – Nuova riga: Per le righe selezionate (anche di ordini diversi), esegue le seguenti operazioni:

Crea una nuova riga nell'ordine di acquisto originario, identica a quella selezionata.
Imposta la quantità della nuova riga uguale alla “Quantità inevasa” della riga originale.
Imposta la quantità della riga originale uguale alla “Quantità ricevuta”. Il numero della riga modificata viene visualizzato in grassetto.

Modifica data carico: Apre una finestra di dialogo per aggiornare le date sulla riga selezionata:
- Data di carico prevista.
- Data di carico richiesta.
- Data di carico promessa (confermata dal fornitore).